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武漢大橋集團公司內部審計參選通知

一、年報審計要求

按照大橋集團公司相關要求,審核下屬二級單位(共11家)2019年度財務報表,主要包括:

(一)對各單位按照企業會計準則編制的2019 12月31日的資產負債表,2019年度利潤表、現金流量表及財務報表附注(以下統稱財務報表)進行審計。

(二)通過執行審計工作,對各單位財務報表的下列方面發表審計意見:

1、財務報表是否按照企業會計準則的規定編制;

2、財務報表是否在所有重大方面反映甲方的財務狀況、經營成果和現金流量;

    3、其他需要審計的內容。

二、參選人應具備的基本條件

(一)已被列入城投集團公司社會審計機構備選庫;

(二)具有財政部門和注冊會計師行業管理部門頒發的注冊會計師法定的業務《執業證書》,且確保在有效期內;

(三)具有較完善的內部執業質量控制管理制度;

(四)近三年內無違法、違規執業受到有關管理機構通報批評、處?;蠆渙賈匆導吐?;

(五)法律、法規和規章制度規定的其他條件。

   三、項目組成員應具備的基本條件

 (一)項目組組長必須為注冊會計師,負責現場審計工作,且在審計報告上簽字。

 (二)項目組成員至少4人以上,必須是本單位的正式員工。

 (三)項目組成員應具有必要素質和足夠專業勝任能力,不存在需回避的因素。

(四)如參選單位中選,在參選書中確定的項目組成員一般不得更改,確因特殊原因必須更改需征得大橋集團風險控制部同意。隨意或無故調換成員的,委托方有權終止審計委托合同。

    四、參選文件的內容要求

參選文件由資格審查文件、商務文件、技術文件三部分組成。

(一)資格審查文件

1、法定代表人身份證明文件(格式附后)

2、授權委托書(格式附后)

3、公司資質(營業執照副本復印件、執業資格證書復印件)

4、內部質量控制管理制度

5、2017年至今在行業和單位服務中贏得的業績、榮譽及表現(證明材料復印件)

6、其他資格證明文件

(二)商務文件

1、參選書(格式附后)

2、收費報價(格式附后):參選人按照國家及湖北省有關規定的取費標準,充分考慮市場情況,競報承擔本項目的審計費金額。收費報價為完成本項目審計工作的全部費用,費用包干。

按照以前年度審計費用和實際情況,擬控制價10萬,供各單位參考(請在控制價以內報價,超過控制價視同廢標處理)

(三)技術文件

1、審計方法、措施和途徑

1)對大橋集團公司審計項目的理解

2)擬采用的審計方法、措施和達到的質量水平

2、擬派項目組成員情況:

1)項目組長的執業資格、技術職稱、學歷背景等(附相關證件復印件)

2)項目組組員的執業資格、技術職稱、學歷背景等(附相關證件復印件)

3)項目組長及組員在城投集團公司或其他單位承擔類似項目的經驗及成績(附證明材料)

4)項目組長及組員在以往工作中贏得的榮譽(附證明材料)

5)2019年最近月份繳納本單位職工社會保險繳費證明(繳費付款憑證及蓋有社保處登記核定業務專用章的單位繳費信息查詢明細清單復印件)

3、審計承諾書(格式附后)

    五、參選文件的提交

(一)參選文件的密封和標記

參選人應提交參選文件的正本和副本各一份,在參選文件的正本和副本上標明“正本”或“副本”,參選文件電子數據一份,將正本、副本、電子數據封入一個大密封袋中,一旦正本和副本、電子數據有差異,以正本為準。密封袋的封口處應加蓋參選人印章。(授權委托書裝訂一份在參選文件內,開標當日另交驗一份。收費報價裝訂一份在參選文件內,另單獨密封一份。)

參選文件密封上均應包括以下內容:

參選人名稱(加蓋公章)、地址、電話。

(二)參選文件提交地點及截止時間

參選人必須在規定的送交截止時間前,將參選文件送達到指定的提交地點,遲到的參選文件將不予簽收。

參選文件提交時間:20191216日上午8:30至16:00(時間如有變化,另行通知)

地點:大橋集團新光大廈501

聯系人:張媛    聯系電話:82639892

六、評選辦法

本次評選按照“公平、公正、公開和科學、擇優、效益”的基本原則,公正、平等地對待各參選人,從參選人的機構實力、信譽、相關業務的業績、投入本項目的人員及其資歷和經驗、費用報價等方面進行綜合評選。評選結果在大橋集團網站上公告。對于參選資料如有弄虛作假情況,一經查實,取消評審或中選資格,并向城投公司報備。

七、合同協議書的簽訂

委托人與中選人將在中選通知書發出之日起30日內訂立書面審計合同,委托人和中選人不得再行訂立背離合同實質性的內容的其他協議。

八、其他。社會審計機構遞交評審資料參選即視同接受參選須知的內容,同時,參選須知的相關內容將作為今后審計咨詢合同的組成部分。對于以后國家審計檢查機構發現此次審計中有質量問題,將向城投公司報備。

 

 

     武漢大橋集團公司

                               2019126

 

 

 

 

 

 

 

附件1:法定代表人身份證明文件格式

法定代表人身份證明書

單位名稱:                              

單位性質:                            

單位地址:                            

成立時間:                            

經營范圍及期限:                            

姓名:        性別:     年齡:     職務:         聯系電話:        

        (參選單位名稱)                的法定代表人。

特此證明。

身份證復印件正面:

 

 

身份證復印件背面:

 

 

參選人(蓋章):                       

法定代表人(簽字或蓋章):                  

                 2019年  月  日

 

 

 

 

 

 

 

 

  

附件2:授權委托書格式

法定代表人授權委托書

本授權委托書聲明:我 (姓名)   (參選人)           的法定代表人,現授權委托      (單位)     (姓名)   為我的代理人,以本所的名義參加  武漢大橋實業集團有限公司內部審計                     項目的遴選。授權代理人在投標過程中所簽署的一切文件和處理與之有關的一切事務,我均予以承認。本單位將承擔代理人行為的全部法律責任和后果。

代理人無轉委托權,特此委托。

附:授權委托代理人身份證復印件正面:

 

身份證復印件背面:

 

參選人:               (蓋公章)        

法定代表人(蓋章):   (簽字或蓋章)      聯系電話:         

授權代理人:    (簽字)       性別:    年齡:     

身份證號碼:                  職務:              聯系電話:            

授權委托日期:2019年  月  日

(注:此授權委托書裝訂一份在參選文件內,開標當日另交驗一份。)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件3:參選書格式

參選書

致:武漢大橋實業集團有限公司

    很榮幸能參與貴公司二級單位財務報表審計項目的遴選,根據貴公司內部審計參選須知的招標文件,我方經研究上述標的招標文件的所有條款后,現投送該標的參選文件。

1. 我方完全理解和接受招標文件的一切規定和要求,愿意按招標文件之要求以及參選文件所有條款的承諾,承擔上述標的審計服務責任。

2. 如我方中選,我方將依據招標文件的具體規定與項目法人簽訂經濟合同,并且嚴格履行合同義務,為貴公司提供優質的審計服務。

3. 我方同意所遞交的參選文件在招標文件規定的有效期內有效,在此期間我方的投標隨時愿意被貴公司接受,我方將受此約束。

4. 若我方中選,貴公司的中選通知書和我方的參選文件將構成為合同不可分割的一部分,與合同具有同等的法律效力。

 

法定代表人或委托代理人(簽字)  ?。ɑ褂≌攏?/font>

2019年  月  日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件4:收費報價格式

收費報價

:武漢大橋實業集團有限公司:

很榮幸能參與貴公司二級單位財務報表審計項目的遴選,根據貴公司內部審計參選須知的招標文件,我方經研究上述標的招標文件的所有條款后,按照國家及湖北省有關規定的取費標準,結合該項目實際情況,充分考慮市場行情,并參考城投集團公司以前年度的審計費用情況,現競報承擔本項目的審計費金額為人民幣     元整(      )。本收費報價為完成本項目審計工作的全部費用,費用包干。

 

法定代表人或委托代理人(簽字)  ?。ɑ褂≌攏?/font>

2019年  月  日

(注:此收費報價裝訂一份在參選文件內,另單獨密封一份。)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件5:審計承諾書格式

審計承諾書

我方鄭重承諾:

一、 保證參選文件內容和提交材料的真實性和合法性。

二、 我方近三年內無違法、違規執業受到有關管理機構通報批評、處?;蠆渙賈匆導吐?;

三、 若我方中選,承擔審計任務及責任:

1、我方將依據委托方的相關規定和要求開展審計工作,審計質量保證達到(或高于)參選文件中技術文件部分陳述的水平。

2、我方將遵守職業道德規范,恪守獨立、客觀、公正的原則,并以應有的職業謹慎態度執行審計業務,發表審計意見;對審計過程中知悉的所有事項保密,不自行對外披露審計計劃、審計內容和審計結果,也不向第三方泄漏被審計單位(項目)的商業秘密等;不利用其為自己或他人謀取利益;不從事可能影響審計工作公正性的活動。

3、我方保證不對外分包和轉包,以確保審計質量。

4、我方將安排參選文件中所列審計人員開展工作,保證項目組成員均是本單位的正式員工,并且履歷屬實。若更換審計人員,事前必須征得城投集團公司內控中心同意,并上報更換人員信息以供備案。

5、若我方與被審計單位有利益關系或可能影響公正性的其他關系,將主動申請回避,不承擔對該單位的審計業務。

6、若審計工作人員與被審計單位有利益關系或可能影響公正性的其他關系,我方將主動申請回避,不承擔對該單位的審計業務。

7、如有違反承諾或因審計力度不夠導致以后審計部門發現重大問題的,愿接受城投公司的處理。

 

機構負責人(簽字)  ?。ɑ褂≌攏?/font>

2019年  月  日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件6:項目人員配備情況格式

項目人員配備情況

序號

姓名

性別

專業職稱(專業必填)

執業資格

工作年限

職責分工

類似項目經歷和業績

證書名稱

證書編號

注冊專業

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(附佐證材料)

 

參選人:                                (蓋公章)

 

法定代表人或委托代理人簽字:      (簽字或蓋章)                                                                                   

 

                    2019年  月  日

 

 

 
 

地址:漢口建設大道971號(武漢晚報對面)七星·新光大廈

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